Rat und Stadtbezirksräte
Vorlage - 8802/04
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1
Stadt Braunschweig |
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Der Oberbürgermeister | Drucksache | Datum |
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Beratungsfolge
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| Beschluss
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| Tag | Ö | N | ange-nom-men | abge-lehnt | geän-dert | pas-siert | |
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Beteiligte Fachbereiche / Referate / Abteilungen | Beteiligung | Anhörungsrecht des Stadtbezirksrats | Vorlage erfolgt aufgrund Vorschlag/Anreg.d.StBzR | ||||||||||||||
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| Ja | Nein |
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Begründung:
Die Zuschüsse zu den Betriebskosten der Kinder- und Jugendzentren sowie Aktiv-/ Abenteuerspielplätze werden nach den vom Jugendhilfeausschuss am 14. Dezember 2000 geänderten Richtlinien (Drucksache Nr. 4735/00) berechnet und würden für 2004 einschließlich der Tariferhöhungen sowie der altersbedingten Höherstufungen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter insgesamt 1.391.800 Euro betragen. Hierbei ist bereits berücksichtigt, dass bedingt durch das Haushaltkonsolidierungskonzept seit dem 1. Januar 2004 im Jugendzentrum Broitzem eine Planstelle im Umfang von 25 v. H. der tariflichen Wochenarbeitszeit nicht besetzt ist.
Das Jugendrotkreuz hat die Trägerschaft über den Jugendtreff Harxbüttel zum 31. März 2004 aufgekündigt.
Unter den Gesichtspunkten der Haushaltskonsolidierung und auch aus Sicht der Jugendhilfeplanung scheint es hinnehmbar zu sein dort künftig keinen weiteren Jugendtreff zu betreiben bzw. kein adäquates Angebot an einer offenen Kinder- und Jugendarbeit vorzuhalten. Insofern sollen die Räume künftig nicht mehr für die offene Jugendarbeit vorgehalten werden.
Da im Haushaltsplan 2004 unter der Haushaltsstelle 00.46010.718000 jedoch nur Haushaltsmittel in Höhe von 1.293.200 Euro zur Verfügung stehen, ergibt sich nur ein auf 92,60 % reduzierter Zuschuss für jede Einrichtung.
In einer gemeinsamen Besprechung zu Beginn des Jahres haben die Vertreterinnen und Vertreter der Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen erklärt, auch mit einem reduzierten Zuschuss in diesem Jahr die Fortsetzung der Kinder- und Jugendarbeit in den Einrichtungen zu gewährleisten.
Das wegen der Haushaltskonsolidierung im vorangegangen Jahr entwickelte Modell einer Wiederbesetzungssperre von vakanten Stellen und ein Unbesetztlassen von Planstellen bei den Einrichtungen der freien Träger (vgl. Anlage Spalte 3) sowie die Streichung der Hausmeisterstelle im Heinrich-Jasper-Haus seit dem 1. Juli 2002 kann auch deshalb in diesem Jahr nicht aufgehoben werden.
Im Jahr 2005 müssen voraussichtlich weitere Stellen unbesetzt bleiben, da sich u. a. im Rahmen der Umsetzung des Haushaltskonsolidierungskonzeptes ein um rund 46.000 Euro größerer Fehlbetrag ergibt. Hier beabsichtigt die Fachabteilung mit den Trägern eine Lösung zu erarbeiten, die dem Jugendhilfeausschuss vorgestellt wird.
Sofern durch Rückflüsse bzw. Einsparungen durch Veränderungen in den einzelnen Stellenplänen weitere Mittel verfügbar werden, wird die Verwaltung die Mittel den freien Trägern wieder zur Verfügung stellen, um die Bezuschussung weiter den Richtlinien anzunähern.
I. V.
gez.
Dr. Gröttrup
Anlage
1
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| Anlage 1 | |||||||||||
Zuschüsse zu den Betriebskosten der Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen freier Träger |
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2004 | (kursiv sind die Pauschalen des vorangegangen Jahres aufgeführt) |
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| (Vorjahr= 95,04%) |
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Hh* % Fehlt | 1.293.300 € 92,5901% -98.500 € | Vorabzusch. Miete etc. und Energiekosten | Stellenplan Veränderung seit 2002 Veränderung ab 1. Jan. 2004 | Personalkosten Stand: 2004
| Sonst. Kosten (Reinig., Bau- unterh., Honorar, Progr., Verw.) | Summe Pausch. (ohne Vorab- zuschuss) | Satz 85,0% 72,5% | Zuschuss gerundet auf 100 € | ... reduziert u. korrigiert auf 92,60% | Vorabzu- zuschuss
| Zuschuss 2004
| Zuschuss 2003 + / - zu 2004 | |||||||
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1 | ASP Schw. Berg | 1.000 € | 2 | Planstellen TZ 50% | 38.900 € | 24.200 € | 63.100 € | 85,0% | 53.600 € | 49.600 € | 1.000 € | 50.600 € | 55.600 € | ||||||
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| 1.000 € |
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| 43.400 € | 24.200 € | 67.600 € |
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| -5.000 € | ||||||
2 | AWO JZ Broitzem | 0 € | 2 | Planstellen | 81.400 € | 25.800 € | 107.200 € | 85,0% | 91.100 € | 84.400 € | 0 € | 84.400 € | 94.800 € | ||||||
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| 0 € | 2 | Planstellen (1VZ+1TZ 75%) | 91.600 € | 25.800 € | 117.400 € |
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| -10.400 € | ||||||
3 | AWO JT Geitelde | 400 € | 1 | Planstelle TZ 50% | 24.700 € | 14.200 € | 38.900 € | 85,0% | 33.100 € | 30.600 € | 400 € | 31.000 € | 31.400 € | ||||||
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| 400 € |
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| 24.200 € | 14.200 € | 38.400 € |
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| -400 € | ||||||
4 | Ev. ASP Gliesm. | 3.400 € | 2 | Planstellen | 70.000 € | 24.600 € | 94.600 € | 72,5% | 68.600 € | 63.500 € | 3.400 € | 66.900 € | 65.800 € | ||||||
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| 3.400 € | 2 | Planstellen (1VZ+1TZ 50%) | 66.000 € | 24.600 € | 90.600 € |
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| 1.100 € | ||||||
5 | Ev. JZ Gliesm. | 3.600 € | 2 | Planstellen | 84.900 € | 26.100 € | 111.000 € | 72,5% | 80.500 € | 74.500 € | 3.600 € | 78.100 € | 78.800 € | ||||||
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| 3.500 € | 2 | Planstellen (1VZ+1TZ 75%) | 83.100 € | 26.100 € | 109.200 € |
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| -700 € | ||||||
6 | Ev. JZ Hondelage | 5.000 € | 2 | Planstellen (2VZ+1TZ50%) | 83.100 € | 28.500 € | 111.600 € | 72,5% | 80.900 € | 74.900 € | 5.000 € | 79.900 € | 81.800 € | ||||||
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| 5.300 € | 2 | Planstellen (1VZ+1TZ 75%) | 82.600 € | 28.500 € | 111.100 € |
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| -1.900 € | ||||||
7 | Ev. JT Lamme | 0 € | 1 | Planstelle TZ 50% | 26.300 € | 12.600 € | 38.900 € | 72,5% | 28.200 € | 26.100 € | 0 € | 26.100 € | 25.500 € | ||||||
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| 0 € |
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| 24.400 € | 12.600 € | 37.000 € |
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| 600 € | ||||||
8 | Ev. JZ St.Magni | 3.400 € | 3 | Planstellen | 118.300 € | 33.600 € | 151.900 € | 72,5% | 110.100 € | 102.000 € | 3.400 € | 105.400 € | 105.100 € | ||||||
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| 3.400 € | 3 | Planstellen (2VZ+1TZ 50%) | 114.000 € | 33.600 € | 147.600 € |
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| 300 € | ||||||
9 | Ev.me JZ Kreuzstr. | 14.300 € | 3 | Planstellen | 146.500 € | 36.000 € | 182.500 € | 72,5% | 132.300 € | 122.500 € | 14.300 € | 136.800 € | 137.900 € | ||||||
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| 14.300 € |
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| 143.400 € | 36.000 € | 179.400 € |
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| -1.100 € | ||||||
10 | JT Bebelhof | 0 € | 1 | Planstelle TZ 50% | 24.700 € | 14.500 € | 39.200 € | 85,0% | 33.300 € | 30.800 € | 0 € | 30.800 € | 31.300 € | ||||||
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| 0 € |
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| 24.200 € | 14.500 € | 38.700 € |
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| -500 € | ||||||
11 | HJH | 25.700 € | 3 | Planst.+1Techn. M. TZ50% | 141.100 € | 54.700 € | 195.800 € | 85,0% | 166.400 € | 154.100 € | 25.700 € | 179.800 € | 177.400 € | ||||||
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| 25.200 € | 3 | Planst.+ 1 Zdl | 133.600 € | 54.700 € | 188.300 € |
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| 2.400 € | ||||||
12 | JRK JT Harxbüttel | 0 € | 0 | Planstellen | 0 € | 1.300 € | 1.300 € | 85,0% | 1.100 € | 1.000 € | 0 € | 1.000 € | 4.100 € | ||||||
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| 0 € |
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| 0 € | 5.050 € | 5.050 € |
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| -3.100 € | ||||||
13 | JZ Stöckheim | 0 € | 3 | Planstellen | 140.400 € | 31.000 € | 171.400 € | 85,0% | 145.700 € | 134.900 € | 0 € | 134.900 € | 131.400 € | ||||||
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| 0 € |
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| 131.700 € | 31.000 € | 162.700 € |
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| 3.500 € | ||||||
14 | JT Leiferde | 300 € | 1 | Planstelle TZ 50% | 24.500 € | 14.400 € | 38.900 € | 85,0% | 33.100 € | 30.600 € | 300 € | 30.900 € | 31.500 € | ||||||
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| 500 € |
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| 24.000 € | 14.400 € | 38.400 € |
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| -600 € | ||||||
15 | ASP Melverode | 5.400 € | 2 | Planstellen | 103.500 € | 33.300 € | 136.800 € | 85,0% | 116.300 € | 107.700 € | 5.400 € | 113.100 € | 115.200 € | ||||||
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| 6.900 € |
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| 100.800 € | 33.300 € | 134.100 € |
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| -2.100 € | ||||||
16 | JZ Drachenflug | 0 € | 3 | Planstellen | 152.400 € | 29.900 € | 182.300 € | 85,0% | 155.000 € | 143.500 € | 0 € | 143.500 € | 140.900 € | ||||||
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| 0 € |
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| 144.600 € | 29.900 € | 174.500 € |
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| 2.600 € | ||||||
| Gesamt | 62.500 € |
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| 1.260.700 € | 404.700 € | 1.665.400 € |
| 1.329.300 € | 1.230.700 € | 62.500 € | 1.293.200 € | 1.308.500 € | ||||||
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| Vorabzuschuss | 62.500 € |
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| Zuschusssumme gem. Richtlinien incl. Vorabzuschuss | 1.391.800 € |
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