Rat und Stadtbezirksräte

Vorlage - 8802/04  

Betreff: Betriebskostenzuschüsse für Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen der Träger der freien Jugendhilfe
Status:öffentlichVorlage-Art:Beschlussvorlage
Federführend:51 Fachbereich Kinder, Jugend und Familie   
Beratungsfolge:
Jugendhilfeausschuss
29.04.2004 
Jugendhilfeausschuss ungeändert beschlossen  (8802/04)  

Sachverhalt

1

 

 

Stadt Braunschweig

 

TOP

 

 

 

Der Oberbürgermeister

Drucksache

Datum

FB Kinder, Jugend und Familie

8802/04

8. April 2004

51.4

 

 

 

 

Vorlage

Beratungsfolge

 

Sitzung

 

Beschluss

 

 

Tag

Ö

N

ange-nom-men

abge-lehnt

geän-dert

pas-siert

 

 

 

 

 

 

 

 

Jugendhilfeausschuss

29. April 2004

X

 

 

 

 

 

 

Beteiligte Fachbereiche / Referate / Abteilungen

Beteiligung
des Referates 0140

Anhörungsrecht

des Stadtbezirksrats

Vorlage erfolgt aufgrund Vorschlag/Anreg.d.StBzR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ja

X

Nein

 

 

Ja

X

Nein

 

 

Ja

X

Nein

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Überschrift, Beschlussvorschlag

 

 

 

Betriebskostenzuschüsse für Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen der Träger der freien Jugendhilfe

 

 

 

 

"Die Träger der nachfolgenden Jugendfreizeiteinrichtungen erhalten im Wege der institutionellen Förderung als Festbetragsfinanzierung die auf 100 Euro gerundeten Zuschüsse entsprechend der Anlage.

 

Aktivspielplatz Schwarzer Berg  50.600 Euro

Arbeiterwohlfahrt Jugendzentrum Broitzem  84.400 Euro

Arbeiterwohlfahrt Jugendtreff Geitelde  31.000 Euro

Ev. Aktivspielplatz Gliesmarode  66.900 Euro

Ev. Jugendzentrum Gliesmarode  78.100 Euro

Ev. Jugendzentrum Hondelage  79.900 Euro

Ev. Jugendtreff Lamme  26.100 Euro

Ev. Jugendzentrum St. Magni105.400 Euro

Ev.-meth. Jugendzentrum Kreuzstraße136.800 Euro

Jugendtreff Bebelhof  30.800 Euro

Heinrich-Jasper-Haus179.800 Euro

Jugendtreff Harxbüttel    1.000 Euro

Jugendzentrum Stöckheim134.900 Euro

Jugendtreff Leiferde   30.900 Euro

Abenteuerspielplatz Melverode113.100 Euro

Jugendzentrum Drachenflug143.500 Euro

 

Sofern weitere Mittel verfügbar werden, kann die Verwaltung die Zuschüsse aufstocken.

Die Gewährung der Zuschüsse steht unter dem Vorbehalt der tatsächlich zur Verfügung stehenden Finanzmittel."

 

Begründung:

 

Die Zuschüsse zu den Betriebskosten der Kinder- und Jugendzentren sowie Aktiv-/ Abenteuerspielplätze werden nach den vom Jugendhilfeausschuss am 14. Dezember 2000 geänderten Richtlinien (Drucksache Nr. 4735/00) berechnet und würden für 2004 einschließlich der Tariferhöhungen sowie der altersbedingten Höherstufungen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter insgesamt 1.391.800 Euro betragen. Hierbei ist bereits berücksichtigt, dass bedingt durch das Haushaltkonsolidierungskonzept seit dem 1. Januar 2004 im Jugendzentrum Broitzem eine Planstelle im Umfang von 25 v. H. der tariflichen Wochenarbeitszeit nicht besetzt ist.

 

Das Jugendrotkreuz hat die Trägerschaft über den Jugendtreff Harxbüttel zum 31. März 2004 aufgekündigt.

 

Unter den Gesichtspunkten der Haushaltskonsolidierung und auch aus Sicht der Jugendhilfeplanung scheint es hinnehmbar zu sein dort künftig keinen weiteren Jugendtreff zu betreiben bzw. kein adäquates Angebot an einer offenen Kinder- und Jugendarbeit vorzuhalten. Insofern sollen die Räume künftig nicht mehr für die offene Jugendarbeit vorgehalten werden.

 

Da im Haushaltsplan 2004 unter der Haushaltsstelle 00.46010.718000 jedoch nur Haushaltsmittel in Höhe von 1.293.200 Euro zur Verfügung stehen, ergibt sich nur ein auf 92,60 % reduzierter Zuschuss für jede Einrichtung.

 

In einer gemeinsamen Besprechung zu Beginn des Jahres haben die Vertreterinnen und Vertreter der Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen erklärt, auch mit einem reduzierten Zuschuss in diesem Jahr die Fortsetzung der Kinder- und Jugendarbeit in den Einrichtungen zu gewährleisten.

 

Das wegen der Haushaltskonsolidierung im vorangegangen Jahr entwickelte Modell einer Wiederbesetzungssperre von vakanten Stellen und ein Unbesetztlassen von Planstellen bei den Einrichtungen der freien Träger (vgl. Anlage Spalte 3) sowie die Streichung der Hausmeisterstelle im Heinrich-Jasper-Haus seit dem 1. Juli 2002 kann auch deshalb in diesem Jahr nicht aufgehoben werden.

 

Im Jahr 2005 müssen voraussichtlich weitere Stellen unbesetzt bleiben, da sich u. a. im Rahmen der Umsetzung des Haushaltskonsolidierungskonzeptes ein um rund 46.000 Euro größerer Fehlbetrag ergibt. Hier beabsichtigt die Fachabteilung mit den Trägern eine Lösung zu erarbeiten, die dem Jugendhilfeausschuss vorgestellt wird.

 

Sofern durch Rückflüsse bzw. Einsparungen durch Veränderungen in den einzelnen Stellenplänen weitere Mittel verfügbar werden, wird die Verwaltung die Mittel den freien Trägern wieder zur Verfügung stellen, um die Bezuschussung weiter den Richtlinien anzunähern.

 

I. V.

 

gez.

 

Dr. Gröttrup

 

Anlage

 

 

 


1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anlage 1

Zuschüsse zu den Betriebskosten der Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen freier Träger

 

2004

(kursiv sind die Pauschalen des vorangegangen Jahres aufgeführt)

 

 

(Vorjahr= 95,04%)

 

 

 

Hh*

%

Fehlt

1.293.300 €

92,5901%

-98.500 €

Vorabzusch.

Miete etc. und

Energiekosten

Stellenplan

Veränderung seit 2002

Veränderung ab 1. Jan. 2004

Personalkosten

Stand: 2004

 

Sonst. Kosten

(Reinig., Bau-

unterh., Honorar, Progr., Verw.)

Summe Pausch.

(ohne Vorab-

zuschuss)

Satz

85,0%

72,5%

Zuschuss

gerundet

auf 100 €

... reduziert

u. korrigiert

auf 92,60%

Vorabzu-

zuschuss

 

Zuschuss

2004

 

Zuschuss

2003

+ / - zu 2004

 

1

2

 

 

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

ASP Schw. Berg

1.000 €

2

Planstellen TZ 50%

38.900 €

24.200 €

63.100 €

85,0%

53.600 €

49.600 €

1.000 €

50.600 €

55.600 €

 

 

1.000 €

 

 

43.400 €

24.200 €

67.600 €

 

 

 

 

 

-5.000 €

2

AWO JZ Broitzem

0 €

2

Planstellen

81.400 €

25.800 €

107.200 €

85,0%

91.100 €

84.400 €

0 €

84.400 €

94.800 €

 

 

0 €

2

Planstellen (1VZ+1TZ 75%)

91.600 €

25.800 €

117.400 €

 

 

 

 

 

-10.400 €

3

AWO JT Geitelde

400 €

1

Planstelle TZ 50%

24.700 €

14.200 €

38.900 €

85,0%

33.100 €

30.600 €

400 €

31.000 €

31.400 €

 

 

400 €

 

 

24.200 €

14.200 €

38.400 €

 

 

 

 

 

-400 €

4

Ev. ASP Gliesm.

3.400 €

2

Planstellen

70.000 €

24.600 €

94.600 €

72,5%

68.600 €

63.500 €

3.400 €

66.900 €

65.800 €

 

 

3.400 €

2

Planstellen (1VZ+1TZ 50%)

66.000 €

24.600 €

90.600 €

 

 

 

 

 

1.100 €

5

Ev. JZ Gliesm.

3.600 €

2

Planstellen

84.900 €

26.100 €

111.000 €

72,5%

80.500 €

74.500 €

3.600 €

78.100 €

78.800 €

 

 

3.500 €

2

Planstellen (1VZ+1TZ 75%)

83.100 €

26.100 €

109.200 €

 

 

 

 

 

-700 €

6

Ev. JZ Hondelage

5.000 €

2

Planstellen (2VZ+1TZ50%)

83.100 €

28.500 €

111.600 €

72,5%

80.900 €

74.900 €

5.000 €

79.900 €

81.800 €

 

 

5.300 €

2

Planstellen (1VZ+1TZ 75%)

82.600 €

28.500 €

111.100 €

 

 

 

 

 

-1.900 €

7

Ev. JT Lamme

0 €

1

Planstelle TZ 50%

26.300 €

12.600 €

38.900 €

72,5%

28.200 €

26.100 €

0 €

26.100 €

25.500 €

 

 

0 €

 

 

24.400 €

12.600 €

37.000 €

 

 

 

 

 

600 €

8

Ev. JZ St.Magni

3.400 €

3

Planstellen

118.300 €

33.600 €

151.900 €

72,5%

110.100 €

102.000 €

3.400 €

105.400 €

105.100 €

 

 

3.400 €

3

Planstellen (2VZ+1TZ 50%)

114.000 €

33.600 €

147.600 €

 

 

 

 

 

300 €

9

Ev.me JZ Kreuzstr.

14.300 €

3

Planstellen

146.500 €

36.000 €

182.500 €

72,5%

132.300 €

122.500 €

14.300 €

136.800 €

137.900 €

 

 

14.300 €

 

 

143.400 €

36.000 €

179.400 €

 

 

 

 

 

-1.100 €

10

JT Bebelhof

0 €

1

Planstelle TZ 50%

24.700 €

14.500 €

39.200 €

85,0%

33.300 €

30.800 €

0 €

30.800 €

31.300 €

 

 

0 €

 

 

24.200 €

14.500 €

38.700 €

 

 

 

 

 

-500 €

11

HJH

25.700 €

3

Planst.+1Techn. M. TZ50%

141.100 €

54.700 €

195.800 €

85,0%

166.400 €

154.100 €

25.700 €

179.800 €

177.400 €

 

 

25.200 €

3

Planst.+ 1 Zdl

133.600 €

54.700 €

188.300 €

 

 

 

 

 

2.400 €

12

JRK JT Harxbüttel

0 €

0

Planstellen

0 €

1.300 €

1.300 €

85,0%

1.100 €

1.000 €

0 €

1.000 €

4.100 €

 

 

0 €

 

 

0 €

5.050 €

5.050 €

 

 

 

 

 

-3.100 €

13

JZ Stöckheim

0 €

3

Planstellen

140.400 €

31.000 €

171.400 €

85,0%

145.700 €

134.900 €

0 €

134.900 €

131.400 €

 

 

0 €

 

 

131.700 €

31.000 €

162.700 €

 

 

 

 

 

3.500 €

14

JT Leiferde

300 €

1

Planstelle TZ 50%

24.500 €

14.400 €

38.900 €

85,0%

33.100 €

30.600 €

300 €

30.900 €

31.500 €

 

 

500 €

 

 

24.000 €

14.400 €

38.400 €

 

 

 

 

 

-600 €

15

ASP Melverode

5.400 €

2

Planstellen

103.500 €

33.300 €

136.800 €

85,0%

116.300 €

107.700 €

5.400 €

113.100 €

115.200 €

 

 

6.900 €

 

 

100.800 €

33.300 €

134.100 €

 

 

 

 

 

-2.100 €

16

JZ Drachenflug

0 €

3

Planstellen

152.400 €

29.900 €

182.300 €

85,0%

155.000 €

143.500 €

0 €

143.500 €

140.900 €

 

 

0 €

 

 

144.600 €

29.900 €

174.500 €

 

 

 

 

 

2.600 €

 

Gesamt

62.500 €

 

 

1.260.700 €

404.700 €

1.665.400 €

 

1.329.300 €

1.230.700 €

62.500 €

1.293.200 €

1.308.500 €

 

 

 

 

 

Vorabzuschuss

62.500 €

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zuschusssumme gem. Richtlinien incl. Vorabzuschuss

1.391.800 €

 

 

 

 

 

 

Erläuterungen und Hinweise