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Rat und Stadtbezirksräte

Vorlage - 8648/07  

Betreff: Berichtswesen für den Fachbereich Schule und Sport - Bereich Sport -
Bericht für das IV. Quartal 2006
Status:öffentlichVorlage-Art:Mitteilung
Federführend:40 Fachbereich Schule   
Beratungsfolge:
(WP2006-2011) Sport- und Grünflächenausschuss
12.04.2007 
(WP2006-2011) Sport- und Grünflächenausschuss ungeändert beschlossen  (8648/07)  

Sachverhalt
Anlage/n
Anlagen:
Scananlage 1
Scananlage 2

1

 

 

Stadt Braunschweig

 

TOP

 

 

 

Der Oberbürgermeister

Drucksache

Datum

FB Schule und Sport

8648/07

5. März 2007

40.0 Abt. Verwaltung

40.0-Controlling

 

 

 

 

Beteiligte FB /Referate /Abteilungen

Mitteilung

 

FB 20

Beratungsfolge

Sitzung

 

Tag

Ö

N

Sport- und Grünflächenausschuss

12. April 07

X

 

 

Überschrift, Sachverhalt

 

 

 

Berichtswesen für den Fachbereich Schule und Sport - Bereich Sport -

Bericht für das IV. Quartal 2006

 

 

 

 

 

In der Anlage wird der Bericht für das IV. Quartal 2006 mit der Bitte um Kenntnisnahme vorgelegt.

 

Für die Betrachtung des vorliegenden Berichtes werden folgende Hinweise gegeben:

 

Strategische Ziele / Maßnahmen:

 

Hier werden die Strategischen Ziele des Bereiches Sport dargestellt und die Sachstände in Bezug auf die Zielerreichung zu den einzelnen Maßnahmen angegeben.

 

Spitzenkennzahlen:

 

Hier sind die Leistungsmengen des IV. Quartals 2006 für die 2 Spitzenkennzahlen den
Leistungsmengen des IV. Quartals der Vorjahre gegenübergestellt. Die angegebenen Werte sind dabei kumuliert, d. h. die angegebenen Fallzahlen sind die Jahressummen.

 

Kommentierung Spitzenkennzahlen:

 

Die Planabweichungen werden bei Über- und Unterschreitungen von mehr als 5 % kommentiert.

 


Budgetergebnis:

 

Das Budgetergebnis ist auf einer stark aggretierten Ebene dargestellt. D. h., es sind die Gesamteinnahmen und bei den Ausgaben die Summen der vier wesentlichen Kostenblöcke (Personal- und Sachkosten, Finanzleistungen und Interne Leistungsverrechnung) angegeben. Es findet ein Vergleich mit den entsprechenden Perioden der Vorjahre und ein Abgleich mit dem für das jeweilige Gesamtjahr vorgesehenen Planwert statt, dabei ist der Grad der Ausschöpfung (Vergleich Plan 2006 zum Ergebnis 2006) dargestellt.

 

Kommentierung Budgetergebnis:

 

Planabweichungen werden erläutert, wenn der Planwert voraussichtlich um mehr als 100.000 über- bzw. unterschritten wird oder wenn eine Abweichung von mehr als 1 % vorliegt.

 

I. V.

 

 

gez.

 

Laczny

Stadtrat

 

Anlagen

 


Anlage/n:

 

Anlagen:  
  Nr. Name    
Anlage 1 1 Scananlage 1 (828 KB)    
Anlage 2 2 Scananlage 2 (682 KB)