Rat und Stadtbezirksräte
Vorlage - 6661/04
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Stadt Braunschweig |
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Der Oberbürgermeister | Drucksache | Datum | |
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Mitteilung
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Budgetbericht im Fachbereich Kinder, Jugend und Familie Bericht zum Stichtag 31. Dezember 2003
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Der vorgelegte Bericht bezieht sich auf das 4. Quartal 2003.
Für die Betrachtung des vorliegenden Berichtes werden folgende Hinweise gegeben:
Zielerreichung:
Hier werden die 5 strategischen Ziele des Fachbereichs dargestellt und Sachstände in Bezug auf die Zielerreichung angegeben.
Spitzenkennzahlen:
Hier sind die Leistungsmengen des 4. Quartals für die so genannten 11 Spitzenkennzahlen den Planwerten gegenüber gestellt.
Die angegebenen Werte sind dabei kummuliert, d. h. die angegebenen Fallzahlen sind jeweils die Summe bzw. der Durchschnitt der 4 Quartale. In der Spalte Prognose ist für das 4. Quartal das Ergebnis der Planeinhaltung angegeben.
Kommentierung Spitzenkennzahlen:
Die Planabweichungen werden bei Unter- und Überschreitungen von mehr als 5 % unter Angabe von Gründen kommentiert.
Budgetergebnis:
Das Budgetergebnis ist auf einer stark aggregierten Ebene dargestellt, d. h. es sind die Gesamteinnahmen sowie bei den Ausgaben die 4 wesentlichen Kostenblöcke angegeben. Dabei findet ein Vergleich mit der gleichen Periode des Vorjahres und ein Abgleich mit dem für das jeweilige Gesamtjahr vorgesehenen Planwert statt. Daneben ist der Grad der Ausschöpfung dargestellt. Auch bezüglich des Budgets ist in der Spalte Prognose für das 4. Quartal die Planerreichung dargestellt.
Eine positive Planabweichung bedeutet bei Ausgaben eine Unterschreitung des Planwertes, bei Einnahmen eine Überschreitung.
Kommentierung Budgetergebnis:
Planabweichungen von über 5 % werden unter Angabe von Gründen kommentiert. Negative Planabweichungen werden bereits ab 1 % erläutert.
Entwicklung/Maßnahmen:
Hier werden eventuelle Folgen der Planabweichungen für die strategischen Ziele und die zukünftige Finanzsituation der jeweiligen Organisationseinheit kurz dargestellt. Dies gilt ebenso für ggf. eingeleitete Maßnahmen zur Gegensteuerung bei eingetretenen Planabweichungen.
I. V.
gez.
Dr. Gröttrup
Anlage
Anlage/n:
Anlagen: | ||||
Nr. | Name | |||
1 | Scananlage 1 (1131 KB) | |||
2 | Scananlage 2 (924 KB) | |||
3 | Scananlage 3 (391 KB) |