Rat und Stadtbezirksräte
Vorlage - 14336/15
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Der Oberbürgermeister | Drucksache | Datum | |
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Mitteilung
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Beratungsfolge | Sitzung | ||
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Finanz- und Personalausschuss | 23.04.2015 | X |
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PPP-Projekt/Controllingbericht für das Jahr 2014
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Am 27. Oktober 2011 wurde zwischen der Stadt Braunschweig und der HOCHTIEF Schulpartner Braunschweig GmbH (HT) der PPP-Projektvertrag zur Sanierung, Instandhaltung und zum Betrieb von 9 Schulen, 2 Turn- und Sporthallen, 3 Kindertagesstätten sowie einem noch zu errichtenden Ergänzungsneubau zwischen dem Gym. Ricarda-Huch-Schule und dem Gym. Neue Oberschule geschlossen. Der Vertragsbeginn war der 01. Dezember 2011.
Am 01. Februar 2012 wurden HT die PPP-Objekte zur Sanierung und zum Betrieb übergeben. Mit diesem Zeitpunkt sind u. a. die Betreiberpflichten auf HT übergegangen.
Folgende Objekte wurden im Rahmen des PPP-Projektes saniert:
- Grundschule Ilmenaustraße
Sanierungszeitraum inkl. Planungszeit vom 16.10.2012 – 01.07.2014
- Gymnasium Neue Oberschule mit Sporthalle
Sanierungszeitraum inkl. Planungszeit vom 04.06.2012 – 01.07.2014
- Gymnasium Ricarda-Huch-Schule
Sanierungszeitraum inkl. Planungszeit vom 01.03.2012 – 01.04.2014
- Berufsbildende Schulen Heinrich-Büssing-Schule (ehem. BBS II)
Sanierungszeitraum inkl. Planungszeit vom 02.12.2011 – 03.11.2014
- Gymnasium Raabeschule, Abt. Stöckheim
Sanierungszeitraum inkl. Planungszeit vom 05.06.2012 – 01.09.2014
- Schulzentrum Heidberg inkl. der Sanierungs- und Umbaumaßnahmen für die Einrichtung der 5. IGS
Sanierungszeitraum inkl. Planungszeit vom 02.12.2011 – 30.11.2015
Nach dem PPP-Projektvertrag erfolgt die Sanierung des Schulzentrums Heidberg in drei Abschnitten (Abnahmeeinheit 1 = Gymnasium Raabeschule / Abnahmeeinheit 2 = Realschule / Abnahmeeinheit 3 = Hauptschule). Die Sanierung der Abnahmeeinheiten 1 und 2 sind zu 100 % erfolgt. Die Abnahmeeinheit 3 ist zu rd. 30 % fertiggestellt.
Die Sanierungsarbeiten im Zuge der Entflechtung der naturwissenschaftlichen Räume zwischen der 5. IGS und dem Gymnasium Raabeschule erfolgen derzeit.
Daneben werden sukzessive die Räume für den dritten Jahrgang der 5. IGS (seit Schuljahr 2014/2015) hergerichtet.
Neubau einer Mensa auf dem Gelände des Schulzentrums Heidberg
Planungs- und Bauzeit vom 27.06.2013 – 05.09.2014
- Sporthalle des Gymnasiums Ricarda-Huch-Schule (Beethovenstraße)
Sanierungszeitraum inkl. Planungszeit vom 31.05.2013 – 01.07.2014
- Grundschule Gartenstadt
Sanierungszeitraum inkl. Planungszeit vom 04.06.2012 – 03.06.2013
- Kindertagesstätten
Sanierungszeitraum inkl. Planungszeit vom 27.08.2012 – 01.09.2014
- Otto-Bennemann-Schule, Standort Alte Waage
Sanierungszeitraum inkl. Planungszeit vom 01.03.2012 – 01.09.2014
- Sporthalle Alte Waage
Sanierungszeitraum inkl. Planungszeit vom 21.02.2013 – 01.04.2014
- Berufsbildende Schulen Otto-Bennemann-Schule, Abt. Blasiusstraße
Sanierungszeitraum inkl. Planungszeit vom 01.03.2012 – 01.11.2013
- Ergänzungsneubau für die Gymnasien Ricarda-Huch-Schule und Neue Oberschule
Planungs- und Bauzeit vom 02.12.2011 – 01.11.2013
Die Verteilung der Auftragswerte im PPP-Projekt stellt sich wie folgt dar:
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Auftragswerte brutto Hochbau | |||
Umkreis | Hochbau in € | Anzahl | Anteil regionaler Auftragswert |
bis 20 km | 25.384.908 | 85 | 50% |
20 bis 50 km | 738.656 | 7 | 1% |
50 bis 100 km | 6.246.302 | 25 | 12% |
Größer 100 km | 18.753.181 | 134 | 37% |
Summe: | 51.123.047 | 251 | 100% |
Auftragswerte brutto Infrastruktur | |||
Umkreis | Infrastruktur in € | Anzahl | Anteil regionaler Auftragswert |
bis 20 km | 5.989.783 | 8 | 96% |
20 bis 50 km | 239.670 | 4 | 4% |
50 bis 100 km | 0 | 0 | 0% |
Größer 100 km | 0 | 0 | 0% |
Summe: | 6.229.453 | 12 | 100% |
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Auftragswerte brutto Technische Gebäudeausstattung (TGA) | |||
Umkreis | TGA in € | Anzahl | Anteil regionaler Auftragswert |
bis 20 km | 11.097.611 | 13 | 56% |
20 bis 50 km | 23.800 | 1 | 0% |
50 bis 100 km | 2.894.932 | 5 | 15% |
Größer 100 km | 5.667.349 | 38 | 29% |
Summe: | 19.683.692 | 57 | 100 |
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Regionale Verteilung Gesamtauftragswerte brutto: | |||
Umkreis | Auftragswerte in € | Anteil regionaler Auftragswert |
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bis 20 km | 42.472.302 | 55% |
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20 bis 50 km | 1.002.127 | 1% |
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50 bis 100 km | 9.141.234 | 12% |
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Größer 100 km | 24.420.530 | 32% |
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Summe: | 77.036.193 | 100% |
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Anmerkung: Der PPP-Vertrag sieht eine regionale Vergabeqoute hinsichtlich kleiner und mittlerer Unternehmen, die in der Region ansässig sind, in Höhe von 40 % vor.
Betriebsleistungen
Entwicklung der Medienverbräuche (Wasser, Strom und Wärme)
Ein wesentlicher Bestandteil des PPP-Vertrages sind die von HT garantierten Verbräuche der Medien Wasser/Abwasser, Strom und Wärme.
Alle Medienverbräuche konnten, insbesondere im Wärme- als auch Wasserbereich, nochmals gegenüber dem langjährigen Mittel deutlich abgesenkt werden. Für das Jahr 2014 konnten die garantierten Medienverbräuche nicht nur eingehalten, sondern unterschritten werden, so dass es zu einer Rückvergütung von 50 % der über die vertraglichen Anforderungen hinaus eingesparten Medienverbrauchskosten durch die Stadt BS an HT kommen wird (gesamt ca. 67.000,- €, davon 50 % = ca. 33.500,- € an HT). Die genaue Höhe lässt sich erst nach Vorlage der Abrechnungen der Versorgungsunternehmen durch die Stadt Braunschweig abschließend bestimmen. Erfahrungsgemäß liegen die Unterlagen im 2. Quartal des folgenden Jahres vor.
Vergleich des bisherigen Verbrauchs aus dem langjährigen Mittel gegenüber dem Verbrauch der Jahre 2013 und 2014 (ohne SZ-Heidberg) Das Schulzentrum Heidberg wurde mit Beginn der laufenden Umstrukturierung zur 5. IGS aus der Verbrauchsmengengarantie herausgenommen (ab Schuljahr 2012/2013).
Vandalismus
Gegenüber dem Jahr 2013 hat die Anzahl der Vandalismusschäden um rd. 40 % zugenommen.
Im Jahr 2014 wurden insgesamt 246 Vandalismusschäden mit einer gesamten Schadenshöhe von rd. 91 T€ brutto verursacht. Somit wurde das vertraglich seitens der Stadt Braunschweig vorgegebene Vandalismusbudget (40 T€ brutto) überschritten. Die Differenz zwischen dem Budget und der aufgetretenen Schadenhöhe ist von der Stadt Braunschweig auszugleichen. Angezeigt wurden insbesondere Glasschäden, Schäden an Deckenplatten und Graffiti.
2013 | 2014 | Veränderung 2014 | ||||
Liegenschaften | Anzahl | Kosten | Anzahl | Kosten | Anzahl | Kosten |
Grundschule Ilmenaustraße | 14 | 7.519,32 € | 12 | 2.452,66 € | -14,29% | -67,38% |
Gymnasium Neue Oberschule | 11 | 5.282,45 € | 18 | 4.396,26 € | 63,64% | -16,78% |
Gymnasium Ricarda-Huch-Schule | 15 | 8.105,69 € | 23 | 5.712,50 € | 53,33% | -29,52% |
BBS II und Deutsche Müllerschule | 21 | 3.697,14 € | 19 | 22.279,95 € | -9,52% | 502,63% |
Gymnasium Raabeschule | 4 | 1.885,58 € | 7 | 1.980,71 € | 75,00% | 5,05% |
Schulzentrum Heidberg | 88 | 42.068,43 € | 98 | 29.952,11 € | 11,36% | -28,80% |
Sporthalle Ricarda-Huch-Schule | 7 | 1.713,95 € | 11 | 2.511,54 € | 57,14% | 46,53% |
Grundschule Gartenstadt | 3 | 404,37 € | 2 | 794,46 € | -33,33% | 96,47% |
KiTa Lehndorf | 0 | 0,00 € | 2 | 947,00 € |
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KiTa Leibnizplatz | 0 | 0,00 € | 0 | 0,00 € |
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KiTa Lindenbergsiedlung | 0 | 0,00 € | 0 | 0,00 € |
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Otto Bennemann Alte Waage | 5 | 5.224,92 € | 22 | 8.503,23 € | 340,00% | 62,74% |
Sporthalle Alte Waage | 2 | 309,28 € | 12 | 8.683,20 € | 500,00% | 2707,55% |
OBS Blasiusstraße | 6 | 669,73 € | 14 | 1.857,38 € | 133,33% | 177,33% |
Neubau Ricarda-Huch-Schule | 0 | 0,00 € | 6 | 1.062,75 € |
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Gesamtergebnis | 176 | 76.880,86 € | 246 | 91.133,75 € | 39,77% | 18,54% |
Zur Vermeidung von Vandalismusschäden hat die Verwaltung Gespräche mit den Schulleitungen über pädagogische Maßnahmen sowie eine Verbesserung der Aufsicht geführt.
Sämtliche Vandalismusschäden werden dem Fachbereich Zentrale Dienste gemeldet und von dort weiterverfolgt. Für das Jahr 2014 konnte eine Schadenausgleichsumme in Höhe von
rd. 7 T€ durchgesetzt werden.
Reinigungs- und Hausmeisterleistungen
Die Qualitätskontrollen der Reinigungsleistungen wurden an diversen Liegenschaften im Jahr 2014 regelmäßig durchgeführt. Es wurde ein durchschnittlicher Erfüllungsgrad von 91 %
(Jahr 2013 = 88 %) erzielt. Somit liegt die Reinigungsleistung deutlich im Zielhorizont.
Technische Betriebsleistungen
Im Jahr 2014 gab es vereinzelt Störmeldungen über die Notrufhotline auch außerhalb der Regelbetriebszeiten. Sämtlichen Störungen wurde seitens der Rufbereitschaft innerhalb der vorgegebenen Reaktions- und Behebungszeiten abgearbeitet.
Fazit
Auch im dritten und letzten Jahr der Sanierungsmaßnahmen aus dem Hauptvertrag ist der Zufriedenheitsgrad hinsichtlich der Koordination des Bauablaufs und der Integration der Sanierungsleistungen im laufenden Betrieb weiterhin hoch.
Daher kann auch für das abgelaufene Sanierungs- und Betriebsjahr 2014 festgestellt werden, dass der städtische Vertragspartner HT auf der Basis der vertraglich geschuldeten Bau-, Sanierungs- und Betriebsleistungen die zeitlichen sowie inhaltlichen Vorgaben bis zum jetzigen Zeitpunkt voll erfüllt hat.
I. A.
gez.
Hornung