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Rat und Stadtbezirksräte

Vorlage - 14336/15  

Betreff: PPP-Projekt/Controllingbericht für das Jahr 2014
Status:öffentlichVorlage-Art:Mitteilung
Federführend:65 Fachbereich Hochbau und Gebäudemanagement   
Beratungsfolge:
Bauausschuss
20.04.2015 
Bauausschuss ungeändert beschlossen  (14336/15)  
Schulausschuss
24.04.2015 
Schulausschuss ungeändert beschlossen  (14336/15)  
Finanz- und Personalausschuss
23.04.2015 
Finanz- und Personalausschuss ungeändert beschlossen  (14336/15)  

Sachverhalt

1

 

Stadt Braunschweig

 

TOP

 

 

 

Der Oberbürgermeister

Drucksache

Datum

FB Hochbau und Gebäudemanagement (FB65)

14336/15

10.04.2015

65.4

 

 

 

Beteiligte FB /Referate /Abteilungen

Mitteilung

 

Fachbereich 20, Fachbereich 40

Beratungsfolge

Sitzung

 

Tag

Ö

N

Bauausschuss

Finanz- und Personalausschuss

20.04.2015

23.04.2015

X

X

 

Schulausschuss

24.04.2015

X

 

 

 

 

Überschrift, Sachverhalt

PPP-Projekt/Controllingbericht für das Jahr 2014

 

 

Am 27. Oktober 2011 wurde zwischen der Stadt Braunschweig und der HOCHTIEF Schulpartner Braunschweig GmbH (HT) der PPP-Projektvertrag zur Sanierung, Instandhaltung und zum Betrieb von 9 Schulen, 2 Turn- und Sporthallen, 3 Kindertagesstätten sowie einem noch zu errichtenden Ergänzungsneubau zwischen dem Gym. Ricarda-Huch-Schule und dem Gym. Neue Oberschule geschlossen. Der Vertragsbeginn war der 01. Dezember 2011.

 

Am 01. Februar 2012 wurden HT die PPP-Objekte zur Sanierung und zum Betrieb übergeben. Mit diesem Zeitpunkt sind u. a. die Betreiberpflichten auf HT übergegangen.

 

 

Folgende Objekte wurden im Rahmen des PPP-Projektes saniert:

 

  • Grundschule Ilmenaustraße

 

Sanierungszeitraum inkl. Planungszeit vom 16.10.2012 – 01.07.2014

 

  • Gymnasium Neue Oberschule mit Sporthalle

 

Sanierungszeitraum inkl. Planungszeit vom 04.06.2012 – 01.07.2014

 

  • Gymnasium Ricarda-Huch-Schule

 

Sanierungszeitraum inkl. Planungszeit vom 01.03.2012 – 01.04.2014

 

  • Berufsbildende Schulen Heinrich-Büssing-Schule (ehem. BBS II)

 

Sanierungszeitraum inkl. Planungszeit vom 02.12.2011 – 03.11.2014

 

  • Gymnasium Raabeschule, Abt. Stöckheim

 

Sanierungszeitraum inkl. Planungszeit vom 05.06.2012 – 01.09.2014

 

 

 

  • Schulzentrum Heidberg inkl. der Sanierungs- und Umbaumaßnahmen für die Einrichtung der 5. IGS

 

Sanierungszeitraum inkl. Planungszeit vom 02.12.2011 – 30.11.2015

 

Nach dem PPP-Projektvertrag erfolgt die Sanierung des Schulzentrums Heidberg in drei Abschnitten (Abnahmeeinheit 1 = Gymnasium Raabeschule / Abnahmeeinheit 2 = Realschule / Abnahmeeinheit 3 = Hauptschule). Die Sanierung der Abnahmeeinheiten 1 und 2 sind zu 100 % erfolgt. Die Abnahmeeinheit 3 ist zu rd. 30 % fertiggestellt.

 

Die Sanierungsarbeiten im Zuge der Entflechtung der naturwissenschaftlichen Räume zwischen der 5. IGS und dem Gymnasium Raabeschule erfolgen derzeit.

Daneben werden sukzessive die Räume für den dritten Jahrgang der 5. IGS (seit Schuljahr 2014/2015) hergerichtet.

 

Neubau einer Mensa auf dem Gelände des Schulzentrums Heidberg

Planungs- und Bauzeit vom 27.06.2013 – 05.09.2014

 

  • Sporthalle des Gymnasiums Ricarda-Huch-Schule (Beethovenstraße)

 

Sanierungszeitraum inkl. Planungszeit vom 31.05.2013 – 01.07.2014

 

  • Grundschule Gartenstadt

 

Sanierungszeitraum inkl. Planungszeit vom 04.06.2012 – 03.06.2013

 

  • Kindertagesstätten

 

Sanierungszeitraum inkl. Planungszeit vom 27.08.2012 – 01.09.2014

 

  • Otto-Bennemann-Schule, Standort Alte Waage

 

Sanierungszeitraum inkl. Planungszeit vom 01.03.2012 – 01.09.2014

 

  • Sporthalle Alte Waage

 

Sanierungszeitraum inkl. Planungszeit vom 21.02.2013 – 01.04.2014

 

  • Berufsbildende Schulen Otto-Bennemann-Schule, Abt. Blasiusstraße

 

Sanierungszeitraum inkl. Planungszeit vom 01.03.2012 – 01.11.2013

 

  • Ergänzungsneubau für die Gymnasien Ricarda-Huch-Schule und Neue Oberschule

 

Planungs- und Bauzeit vom 02.12.2011 – 01.11.2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Verteilung der Auftragswerte im PPP-Projekt stellt sich wie folgt dar:

 

 

 

 

Auftragswerte brutto Hochbau

Umkreis

Hochbau in €

Anzahl
Aufträge

Anteil regionaler Auftragswert

bis 20 km

25.384.908

85

50%

20 bis 50 km

738.656

7

1%

50 bis 100 km

6.246.302

25

12%

Größer 100 km

18.753.181

134

37%

Summe:

51.123.047

251

100%

Auftragswerte brutto Infrastruktur

Umkreis

Infrastruktur in €

Anzahl
Aufträge

Anteil regionaler Auftragswert

bis 20 km

5.989.783

8

96%

20 bis 50 km

239.670

4

4%

50 bis 100 km

0

0

0%

Größer 100 km

0

0

0%

Summe:

6.229.453

12

100%

 

 

 

 

Auftragswerte brutto Technische Gebäudeausstattung (TGA)

Umkreis

TGA in €

Anzahl
Aufträge

Anteil regionaler Auftragswert

bis 20 km

11.097.611

13

56%

20 bis 50 km

23.800

1

0%

50 bis 100 km

2.894.932

5

15%

Größer 100 km

5.667.349

38

29%

Summe:

19.683.692

57

100 

 

 

 

 

Regionale Verteilung Gesamtauftragswerte brutto:

Umkreis

Auftragswerte in €

Anteil regionaler Auftragswert

 

bis 20 km

42.472.302

55%

 

20 bis 50 km

1.002.127

1%

 

50 bis 100 km

9.141.234

12%

 

Größer 100 km

24.420.530

32%

 

Summe:

77.036.193

100%

 

 

Anmerkung: Der PPP-Vertrag sieht eine regionale Vergabeqoute hinsichtlich kleiner und mittlerer Unternehmen, die in der Region ansässig sind, in Höhe von 40 % vor.

 

Betriebsleistungen

 

Entwicklung der Medienverbräuche (Wasser, Strom und Wärme)

 

Ein wesentlicher Bestandteil des PPP-Vertrages sind die von HT garantierten Verbräuche der Medien Wasser/Abwasser, Strom und Wärme.

Alle Medienverbräuche konnten, insbesondere im Wärme- als auch Wasserbereich, nochmals gegenüber dem langjährigen Mittel deutlich abgesenkt werden. Für das Jahr 2014 konnten die garantierten Medienverbräuche nicht nur eingehalten, sondern unterschritten werden, so dass es zu einer Rückvergütung von 50 % der über die vertraglichen Anforderungen hinaus eingesparten Medienverbrauchskosten durch die Stadt BS an HT kommen wird (gesamt ca. 67.000,- €, davon 50 %  = ca. 33.500,- € an HT). Die genaue Höhe lässt sich erst nach Vorlage der Abrechnungen der Versorgungsunternehmen durch die Stadt Braunschweig abschließend bestimmen. Erfahrungsgemäß liegen die Unterlagen im 2. Quartal des folgenden Jahres vor.

 

Vergleich des bisherigen Verbrauchs aus dem langjährigen Mittel gegenüber dem Verbrauch der Jahre 2013 und 2014 (ohne SZ-Heidberg) Das Schulzentrum Heidberg wurde mit Beginn der laufenden Umstrukturierung zur 5. IGS aus der Verbrauchsmengengarantie herausgenommen (ab Schuljahr 2012/2013).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vandalismus

 

Gegenüber dem Jahr 2013 hat die Anzahl der Vandalismusschäden um rd. 40 % zugenommen. 

 

Im Jahr 2014 wurden insgesamt 246 Vandalismusschäden mit einer gesamten Schadenshöhe von rd. 91 T€ brutto verursacht. Somit wurde das vertraglich seitens der Stadt Braunschweig vorgegebene Vandalismusbudget (40 T€ brutto) überschritten. Die Differenz zwischen dem Budget und der aufgetretenen Schadenhöhe ist von der Stadt Braunschweig auszugleichen. Angezeigt wurden insbesondere Glasschäden, Schäden an Deckenplatten und Graffiti.

 

 

2013

2014

Veränderung 2014
im Vergleich zu 2013

Liegenschaften

Anzahl
Schäden

Kosten
brutto

Anzahl
Schäden

Kosten
brutto

Anzahl
Schäden

Kosten
brutto

Grundschule Ilmenaustraße

14

7.519,32 €

12

2.452,66 €

-14,29%

-67,38%

Gymnasium Neue Oberschule

11

5.282,45 €

18

4.396,26 €

63,64%

-16,78%

Gymnasium Ricarda-Huch-Schule

15

8.105,69 €

23

5.712,50 €

53,33%

-29,52%

BBS II und Deutsche Müllerschule

21

3.697,14 €

19

22.279,95 €

-9,52%

502,63%

Gymnasium Raabeschule

4

1.885,58 €

7

1.980,71 €

75,00%

5,05%

Schulzentrum Heidberg

88

42.068,43 €

98

29.952,11 €

11,36%

-28,80%

Sporthalle Ricarda-Huch-Schule

7

1.713,95 €

11

2.511,54 €

57,14%

46,53%

Grundschule Gartenstadt

3

404,37 €

2

794,46 €

-33,33%

96,47%

KiTa Lehndorf

0

0,00 €

2

947,00 €

 

 

KiTa Leibnizplatz

0

0,00 €

0

0,00 €

 

 

KiTa Lindenbergsiedlung

0

0,00 €

0

0,00 €

 

 

Otto Bennemann Alte Waage

5

5.224,92 €

22

8.503,23 €

340,00%

62,74%

Sporthalle Alte Waage

2

309,28 €

12

8.683,20 €

500,00%

2707,55%

OBS Blasiusstraße

6

669,73 €

14

1.857,38 €

133,33%

177,33%

Neubau Ricarda-Huch-Schule

0

0,00 €

6

1.062,75 €

 

 

Gesamtergebnis

176

76.880,86 €

246

91.133,75

39,77%

18,54%

 

Zur Vermeidung von Vandalismusschäden hat die Verwaltung Gespräche mit den Schulleitungen über pädagogische Maßnahmen sowie eine Verbesserung der Aufsicht geführt.

 

Sämtliche Vandalismusschäden werden dem Fachbereich Zentrale Dienste gemeldet und von dort weiterverfolgt. Für das Jahr 2014 konnte eine Schadenausgleichsumme in Höhe von
rd. 7 T€ durchgesetzt werden.

 

 

 

 

 

 

 

Reinigungs- und Hausmeisterleistungen

 

Die Qualitätskontrollen der Reinigungsleistungen wurden an diversen Liegenschaften im Jahr 2014 regelmäßig durchgeführt. Es wurde ein durchschnittlicher Erfüllungsgrad von 91 %
(Jahr 2013 = 88 %) erzielt. Somit liegt die Reinigungsleistung deutlich im Zielhorizont.

 

 

Technische Betriebsleistungen

 

Im Jahr 2014 gab es vereinzelt Störmeldungen über die Notrufhotline auch außerhalb der Regelbetriebszeiten. Sämtlichen Störungen wurde seitens der Rufbereitschaft innerhalb der vorgegebenen Reaktions- und Behebungszeiten abgearbeitet.

 

 

Fazit

 

Auch im dritten und letzten Jahr der Sanierungsmaßnahmen aus dem Hauptvertrag ist der Zufriedenheitsgrad hinsichtlich der Koordination des Bauablaufs und der Integration der Sanierungsleistungen im laufenden Betrieb weiterhin hoch.

 

Daher kann auch für das abgelaufene Sanierungs- und Betriebsjahr 2014 festgestellt werden, dass der städtische Vertragspartner HT auf der Basis der vertraglich geschuldeten Bau-, Sanierungs- und Betriebsleistungen die zeitlichen sowie inhaltlichen Vorgaben bis zum jetzigen Zeitpunkt voll erfüllt hat.

 

 

I. A.

 

gez.

 

Hornung