Beschluss:

„Die Kostenerhöhung, die sich gegenüber der Kostenberechnung vom 06.09.2018

ergibt, wird mit 605.800 € festgestellt.

Die neuen Gesamtkosten betragen somit 3.456.300 €.“
 

Sachverhalt:

Bei der Baumaßnahme Erweiterung des Lessinggymnasiums um modulare Raumeinheiten werden sich Mehrkosten in Höhe von 605.800 € ergeben.

Der Bauausschuss hatte in seiner Sitzung am 18.09.2018 (VO 18-09043) der Baumaßnahme zugestimmt und die Gesamtkosten mit 2.850.500 € festgestellt.

Der Bauausschuss (Sonder-BA) hatte in seiner Sitzung am 18.12.2018 (VO 19-09753) dem Vergabevorschlag zugestimmt.

Die sich durch die Kostenerhöhung ergebenden Gesamtkosten betragen 3.456.300 €.

Die Kostenerhöhung wird wie folgt begründet:

Die Kosten der Baumaßnahme betrugen aufgrund der Kostenberechnung vom 06.09.2018 2.850.500 €.

Die Kostenberechnung beruhte auf Erfahrungswerten eines mit derartigen Projekten erfahrenen Architekturbüros und war zum Zeitpunkt ihrer Erstellung realistisch. Da alle Angebote in einem vergleichbaren Preisniveau unter 10 % Abweichung zwischen den einzelnen Bietern liegen, muss aufgrund aktueller Marktentwicklungen von einem marktüblichen Preisniveau ausgegangen werden. Es konnte prognostiziert werden, dass auch bei einer erneuten Ausschreibung keine günstigeren Ergebnisse zu erzielen waren. Die veranschlagten Kosten werden um 33 % überschritten. Durch die Kostenerhöhung aus der GU-Vergabe von 605.800 € erhöhen sich die Gesamtkosten auf 3.456.300 €.

Haushaltsmäßige Auswirkungen:

Die zusätzlichen Haushaltsmittel werden noch in diesem Haushaltsjahr benötigt. Der Rat hat dem Antrag auf überplanmäßige Mittelbereitstellung in Höhe von 459.900 € in seiner Sitzung am 21. Mai 2019 bereits zugestimmt.

Im Investitionsprogramm 2018 – 2022 sind derzeitig beim Projekt „Lessinggymn./Containerbereitst. 1. BA (4S.210090)“ folgende Finanzraten (inkl. der überplanmäßigen Mittelbereitstellung) eingeplant

Im Zuge der Haushaltsplanaufstellung 2020 ist geplant, dass die Schlussrate für 2020 in Höhe von 60.000 € entfällt.