Rat und Stadtbezirksräte
Beschlussvorlage - 23-21845
Grunddaten
- Betreff:
-
Grundschule Isoldestraße - Erweiterung und Sanierung hier: Kostenerhöhung
- Status:
- öffentlich (Vorlage freigegeben)
- Vorlageart:
- Beschlussvorlage
- Federführend:
- 0650 Referat Hochbau
- Beteiligt:
- 0600 Baureferat; 0100 Steuerungsdienst; DEZERNAT VIII -Umwelt-, Stadtgrün-, Sport- und Hochbaudezernat; 20 Fachbereich Finanzen
- Verantwortlich:
- Herlitschke
Beratungsfolge
| Status | Datum | Gremium | Beschluss | NA |
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●
Erledigt
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Ausschuss für Planung und Hochbau
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Entscheidung
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08.09.2023
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Beschlussvorschlag
Beschluss:
Die Kostenerhöhung, die sich gegenüber der Kostenberechnung vom 03.06.2021 ergibt, wird mit 2.447.400 € festgestellt.
Die neuen Gesamtkosten betragen somit 16.972.000 €.
Sachverhalt
Sachverhalt:
Beschlusskompetenz
Die Beschlusskompetenz des Ausschusses für Planung und Hochbau für Objekt- und Kostenfeststellungen ergibt sich aus § 6 Nr. 4 lit. a) der Hauptsatzung der Stadt Braunschweig in Verbindung mit § 76 Abs. 3, Satz 1 NKomVG.
Sachverhalt
Bei der Baumaßnahme Grundschule Isoldestraße - Erweiterung und Sanierung
werden sich Mehrkosten in Höhe von
2.447.400 €
ergeben.
Der Bauausschuss hatte in seiner Sitzung am 29.05.2018 und am 21.09.2021 der Baumaßnahme incl. Mehrkosten zugestimmt (Ds. 18-08201 und Ds. 21-16637) und die Gesamtkosten mit
14.524.600 €
festgestellt.
Die sich durch die Kostenerhöhung ergebenden Gesamtkosten betragen
16.972.000 €.
Die Kostenerhöhung wird wie folgt begründet:
Sonderrückstellung resultierend aus der Kündigung des Planungsbüros für die Technische Gebäudeausrüstung,
Prognosen für erwartete Mehrkosten in einzelnen Gewerken,
Prognose für Überschreitung der ursprünglich geschätzten Submissionsergebnisse.
Haushaltsmäßige Auswirkungen:
Am 29.05.2018 hatte der damalige Bauausschuss dem Investitionsvorhaben zugestimmt und die Gesamtkosten auf 11.316.000 € festgestellt - Vorlage 18-08201 -. Am 21.09.2021 wurde im Bauausschuss eine erste Kostenerhöhung behandelt. Die neuen Gesamtkosten betrugen 14.524.600 €.
Weitere Mehrkosten bei dieser Baumaßnahme hatten sich bereits im Sommer 2022 abgezeichnet. Daher wurden im Haushalt 2023 ff. zusätzliche Haushaltsmittel i. H. v. 500.000 € für das Haushaltsjahr 2023 auf dem Projekt GS Isoldestraße/Erweiterung (4E.210157) eingebracht.
Die derzeitige Finanzierung im Investitionsprogramm 2021 – 2027 stellt sich wie folgt dar:
Gesamtkosten in T€ | bis 2022 in T€ | 2023 in T€ | 2024 in T€ | 2025 in T€ | 2026 in T€ | 2027 in T€ | Restbedarf ab 2028 in T€ |
15.024,6 | 11.700 | 2.116 | 1.208,6 |
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Die nunmehr fehlenden Haushaltsmittel i. H. v. 1.947.400 € werden im Zuge der Aufstellung der zukünftigen haushalte haushaltsneutral eingebracht.
Die Aufgliederung und Begründung der zu erwartenden Mehrkosten wird aus den beigefügten Anlagen 1 und 2 ersichtlich.
Anlagen
| Nr. | Name | Original | Status | Größe | |
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1
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(wie Dokument)
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284,7 kB
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2
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(wie Dokument)
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286,1 kB
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3
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(wie Dokument)
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377,3 kB
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