Beschluss:

Die Kostenerhöhung, die sich gegenüber der Kostenberechnung vom 04.09.2024 ergibt, wird mit 451.900 € festgestellt.

Die neuen Gesamtkosten betragen somit 3.592.100 €.
 

Sachverhalt:

Bei der Baumaßnahme Ägidienmarkt 6, 38100 Braunschweig, Brandschutz-, Elektro-, WC- und Fenstersanierung sowie energetische Dachsanierung

werden sich Mehrkosten in Höhe von

451.900 €

ergeben.

Der Ausschuss für Planung und Hochbau hatte in seiner Sitzung am 04.09.2024 der Baumaßnahme zugestimmt und die Gesamtkosten mit

3.140.200 €

festgestellt.

Die sich durch die Kostenerhöhung ergebenden Gesamtkosten betragen

3.592.100 €.

Die Kostenerhöhung wird wie folgt begründet:

siehe Anlage 2.

Haushaltsmäßige Auswirkungen:

Für die Maßnahme sind unter dem Projekt "Geb. Ägidienm./San. - WC, Fenster-., Brandschutzmaßnahmen- (4E.210403)" Haushaltsmittel in Höhe von 2.683.000 € in den Haushalt 2023 ff. / IP 2022-2027 eingebracht worden.

Zur Finanzierung der Mehrkosten in 2024 gab es bereits eine überplanmäßige Mittelbereitstellung in Höhe von 457.200 €. Voraussetzung für die Umsetzung der Maßnahme ist, dass alle Haushaltsreste im aktuellen Haushaltsjahr zur Verfügung stehen.

Nach aktueller Kostenberechnung wird nunmehr mit Gesamtkosten von 3.592.100 € gerechnet, sodass sich eine Finanzierungslücke in Höhe von 451.900 € ergibt.

Die zusätzlichen Haushaltsmittel werden noch in diesem Jahr benötigt, um die laufende Baumaßnahme fachgerecht abschließen zu können und keine weiteren Folgekosten durch Bauverzögerung zu erzeugen. Hieraus ergibt sich die sachliche und zeitliche Unabweisbarkeit der Finanzierung.

Der Rat hat der Bereitstellung weiterer überplanmäßiger Haushaltsmittel mit Beschluss vom 01.07.2025 bereits zugestimmt.

Die Aufgliederung und Begründung der zu erwartenden Mehrkosten wird aus den beigefügten Anlagen 1 und 2 ersichtlich.