Betreff: Haushaltssatzung 2019
Status:öffentlichVorlage-Art:Beschlussvorlage
  Bezüglich:
18-09554
Federführend:20 Fachbereich Finanzen   
Beratungsfolge:
Finanz- und Personalausschuss Entscheidung
05.12.2018 
Sitzung des Finanz- und Personalausschusses ungeändert beschlossen   

Sachverhalt
Beschlussvorschlag
Anlage/n
Anlagen:
Anlage 0 - Nachversand von Anträgen
Anlage 2 - Finanzunwirksame Anträge
Anlage 4.1
Anlage 5.1 FinHh Anträge der Fraktionen und SBR

Sachverhalt:


1. Anträge der Fraktionen

 

Unmittelbar vor der Sitzung des Finanz- und Personalausschusses am 29. November 2018 wurden weitere Anträge der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen eingereicht. Diese sind als Anlage 0 beigefügt.

 

Die Anlagen 2, 4.1 und 5.1 enthalten die listenmäßigen Darstellungen dieser Anträge.

 

 

2. Gesamtergebnisse

 

Durch die Berücksichtigung der o. g. Anträge ergeben sich die folgenden Gesamtergebnisse:

 

3.1Ergebnishaushalt

 

 

2019

2020

2021

2022

Jahresergebnis in Mio. €

- 38,6

- 27,2

+ 0,2

+ 1,0

Überschussrücklage in Mio. €

182,0

154,8

155,0

156,0

 


3.2Finanzhaushalt

 

 

2019

2020

2021

2022

Finanzmittelveränderung in Mio. €

- 31,0

+ 2,9

- 4,4

+ 2,0

Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (rund) in Mio. €

19,0

21,9

17,4

19,4

 

 

 

 


 

 


Beschluss:


„Zur Vorbereitung der Haushaltslesung des Rates am 18. Dezember 2018 wird der Finanz- und Personalausschuss um folgende Beschlussempfehlung gebeten:

 

1.Der Verwaltungsentwurf der Haushaltssatzung 2019 nach dem derzeitigen Stand mit

 

a)dem Haushaltsplan 2019 einschließlich Stellenplan und Investitionsprogramm
2018 - 2022

 

b)den Haushaltsplänen 2019 einschließlich Stellenübersichten und
Investitionsprogramm 2018 - 2022 für

 

-die Sonderrechnung Fachbereich 65 Hochbau und Gebäudemanagement

-die Sonderrechnung Stadtentwässerung und

-die Sonderrechnung Abfallwirtschaft

 

c)dem Haushaltsplan 2019 des Sondervermögens „Pensionsfonds der Stadt Braunschweig"

 

wird beschlossen, soweit sich nicht aus den nachfolgenden Beschlusspunkten eine andere Empfehlung ergibt.
 

2.Die finanzunwirksamen Anträge der Fraktionen einschließlich der Anträge der Stadtbezirksräte werden entsprechend den Empfehlungen der Fachausschüsse oder nach Maßgabe der Einzelabstimmung beschlossen (Anlage 2).

 

3.Die finanzwirksamen Anträge der Fraktionen einschließlich der Anträge der Stadtbezirksräte werden entsprechend den Empfehlungen der Fachausschüsse oder nach Maßgabe der Einzelabstimmung beschlossen (Anlagen 4.1 und 5.1).
 

4.Die Ansatzveränderungen der Verwaltung werden entsprechend den Verwaltungsempfehlungen oder nach Maßgabe der Einzelabstimmung beschlossen (Anlagen 4.2 und 5.2).
 


 

5.Die haushaltsneutralen Umsetzungen und die Haushaltsvermerke der Verwaltung (Anlagen 4.3, 5.3 und 5.4) sowie die Änderungen an Wesentlichen Produkten und Maßnahmen sowie sonstigen Anpassungen (Anlage 3) werden entsprechend den Verwaltungsempfehlungen oder nach Maßgabe der Einzelabstimmung beschlossen.

 

6.Für die Sonderrechnung Fachbereich 65 Hochbau und Gebäudemanagement wird die Stellenübersicht in der als Anlage 7 nachgereichten Fassungen beschlossen.

 

7.Die Stellenübersichten für die Sonderrechnungen Stadtentwässerung und

Abfallwirtschaft werden in den als Anlagen 8 und 9 geänderten Fassungen beschlossen.

 

8.Die Verwaltung wird ermächtigt, die sich aus den vorstehenden Beschlusspunkten und

der Aufteilung der Personalaufwendungen ergebenden Veränderungen im Enddruck des

Haushaltsplanes 2019 auf die Teilhaushalte einschließlich der Produktdarstellung zu

übertragen.“


 

 


Anlage/n:


Anlage 0Nachversand von Anträgen

 

Anlage 2Finanzunwirksame Anträge

 

Anlage 4.1Ergebnishaushalt - Anträge der Fraktionen und Stadtbezirksräte

 

Anlage 5.1Finanzhaushalt - Anträge der Fraktionen und Stadtbezirksräte

 


 

 

Anlagen:  
  Nr. Name    
Anlage 1 1 Anlage 0 - Nachversand von Anträgen (225 KB)    
Anlage 2 2 Anlage 2 - Finanzunwirksame Anträge (41 KB)    
Anlage 3 3 Anlage 4.1 (174 KB)    
Anlage 4 4 Anlage 5.1 FinHh Anträge der Fraktionen und SBR (196 KB)    
Stammbaum:
18-09554   Haushaltssatzung 2019   20 Fachbereich Finanzen   Beschlussvorlage
18-09554-01   Haushaltssatzung 2019   20 Fachbereich Finanzen   Beschlussvorlage
18-09554-02   Haushaltssatzung 2019   20 Fachbereich Finanzen   Beschlussvorlage
18-09554-03   Haushaltssatzung 2019   20 Fachbereich Finanzen   Beschlussvorlage
18-09554-04   Haushaltssatzung 2019   20 Fachbereich Finanzen   Beschlussvorlage
18-09554-05   Haushaltssatzung 2019   20 Fachbereich Finanzen   Beschlussvorlage